Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0276/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Kuklov |
Dodávateľ: | TOROSTAV Šaj. Humence |
Adresa: | , |
IČO: | NULL |
Predmet: | materiál-rekonštrukcia-žumpy pri budove OÚ,ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 9600,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.08.2021 |
Dátum vystavenia: | 26.08.2021 |
Dátum splatnosti: | 09.09.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0276_21 |
Zverejnené: | 28.09.2021 |